QUICKDECISION / EXECUTIVE ONE-PAGER
管理者権限と退職処理を、
30日で説明可能な状態へ。
架空サンプル
2026.07.20
推奨する判断
認証基盤の刷新より先に、管理者操作・退職処理・緊急アクセスの責任分界を固定する。
新製品を導入しても、誰が承認し、いつ権限を外し、例外をどう記録するかが未定のままでは説明可能性が改善しないため。
Why now / 放置リスク
- 権限残存 退職者IDとAPIキーの処理完了を証明できない
- 操作責任 恒常Adminの利用理由と承認者を追跡できない
- 緊急時 通常経路が使えない場合の事後レビューが未定
Decision / 承認してほしいこと
-
01
管理者ロールごとの責任者を指名
-
02
退職処理の完了証跡を必須化
-
03
期限付き権限昇格を1チームで試行
30-day plan
管理者ロール、承認者、利用目的を1枚にする。
ID、キー、SaaSまで完了条件と記録先を決める。
期限付き昇格を限定チームへ適用し、手順を測る。
例外、緊急経路、証跡をレビューして次期範囲を決定。