Use case / 監査準備
証跡集めの前に、説明できない境界を見つける。
監査基準への適合を保証するサービスではありません。権限、ログ、変更、委託先の責任分界から、経営判断が必要な不足を整理します。
Signals
この状態なら、判断を先に。
- 権限棚卸しの完了証跡がない
- ログの保存期間と閲覧責任が曖昧
- 外部委託先との境界を説明しにくい
Decisions
QuickDecisionで決めること。
- 監査前に優先する不足
- 技術設定と運用ルールの分離
- 専門家へ追加確認すべき論点
Deliverables
3営業日で残るもの。
- 経営会議向け1ページ
- 論点別チェック結果
- 30日改善計画
- 追加確認先の整理